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Las facturas de exportación (FCXC) y sus notas de crédito y débito son documentos distintos de los nacionales: el SII los valida contra otro esquema y exige información que no aplica a una factura común — datos de aduana, la nacionalidad del receptor y los totales expresados también en pesos chilenos. Esta guía cubre solo esos campos adicionales. El flujo de emisión, consulta de estado y descarga de PDF/XML es el mismo de Emitir un comprobante.
Los tipos de documento de exportación en Chile son FCXC (factura), NDXC (nota de débito) y NCXC (nota de crédito). Consulta los códigos vigentes en Tipos de documento.

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Receptor extranjero

En una exportación el receptor está fuera de Chile. El SII identifica a los receptores extranjeros con un RUT genérico:
address.country es obligatorio en los tres documentos de exportación (110, 111 y 112) y debe ser el país real del receptor, no CL. De ese país —y solo de ese— se deriva la nacionalidad que se informa al SII. Si falta, o si es Chile, la factura queda en INV con el error en validation_errors y no se emite.
Se acepta el código ISO 3166-1 alpha-2 (AR) o el código numérico de Aduana (224). transport.receiving_country_code no cambia la nacionalidad: describe hacia dónde va la mercadería y alimenta el bloque Aduana. En una triangulación los dos valores difieren, y cada uno va a su lugar.

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Moneda extranjera

Informa la moneda de la operación y su tipo de cambio a pesos chilenos:
Con esos datos Emify emite los totales en la moneda de venta y su equivalente en pesos chilenos, que el SII exige para las operaciones en moneda extranjera. No tienes que calcular la conversión: se deriva del exchange_rate. El exchange_rate lo defines tú, y es el valor que queda impreso en el documento. Si quieres usar la cotización oficial del Banco Central de Chile para la fecha de emisión, puedes obtenerla con GET /api/services/currencies:
El Banco Central no publica los fines de semana ni los feriados, y la cotización del día aparece recién avanzada la mañana. En esos casos la consulta devuelve 404 con código EXCHANGE_RATE_NOT_AVAILABLE en lugar de un valor aproximado: si emites temprano, usa la cotización del día hábil anterior.
Si la factura se emite en pesos chilenos ("code": "CLP"), no hay segunda moneda que informar y ese bloque se omite.

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Forma de pago

La forma de pago de exportación usa la tabla de Aduanas, distinta de la de operaciones nacionales. Envía en payment_method.code alguno de los códigos de exportación:
No uses los códigos nacionales (CON, CRE, SIN) en una factura de exportación: pertenecen a otra tabla y el SII objeta el documento.
Consulta el listado vigente en el endpoint de formas de pago de la API de configuraciones.

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Datos de aduana y transporte

Los datos del despacho viajan en additional_export_info, una lista de pares clave/valor a nivel raíz del comprobante:

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Campos disponibles

Todos los valores se envían como texto. Emify los convierte a los códigos que espera el SII. Venta y transporte
service_indicator decide qué se exige. Cuando indica servicios (3 servicios calificados por Aduana, 4 hotelería, 5 transporte terrestre internacional, 6 servicios prestados y utilizados en el extranjero), el SII no exige modalidad de venta, cláusula de venta, total de cláusula ni la cantidad y unidad de medida de cada ítem. En exportación de bienes —service_indicator vacío— sí son obligatorios.
Puertos Carga Las unidades de medida usan la tabla de Aduanas; la regla general es kilogramo, código 06. Montos
En una exportación de servicios los campos de carga física — pesos, tara y bultos — no aplican. Basta con el país del receptor.

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Descuentos globales

Si el comprobante lleva un descuento global, en exportación el SII exige informar su valor en pesos chilenos. Emify lo calcula con el exchange_rate que envías; no hay ningún campo adicional que completar.
Es una diferencia respecto de la factura nacional, donde el campo obligatorio es el valor en la moneda del documento. En exportación es al revés.

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Notas de crédito y débito de exportación

Una NCXC o NDXC que anula o corrige una factura de exportación necesita dos datos además de los de la factura:
  • billing_reference apuntando a la factura de exportación ("invoice_type": "FCXC"), y
  • reason_code con el motivo: ANU, TEX o MON (ver Razones de anulación).
Emify traduce el motivo a los campos CodRef y RazonRef que el SII exige en la referencia, igual que en una nota nacional.
Si la nota referencia una factura y no envía reason_code, o envía uno que no existe, la creación se rechaza con INVOICE_CANCELLATION_REASON_UNKNOWN y no se consume folio. Las referencias a documentos de respaldo —como el DUS (807)— no necesitan motivo.

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Ejemplo completo

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Si el SII rechaza u objeta el documento

La nacionalidad del receptor ya no llega hasta acá: con un recipient.address.country ausente o igual a Chile, la creación registra la factura en INV, sin consumir folio ni enviarla al SII, y validation_errors nombra el campo. El resto de los motivos queda en el campo fiscal_status_reason del comprobante y se informa por webhook. Los rechazos más frecuentes en exportación son:
  • Se envió una forma de pago nacional (CON, CRE, SIN) en lugar de una de la tabla de Aduanas.
  • Falta la cantidad de bultos en una exportación de bienes.
  • En exportación de bienes, falta la modalidad o la cláusula de venta.
Un documento puede ser aceptado por el SII y aun así fallar la legalización del DUS ante Aduana, que es un control posterior y distinto. Que la emisión salga aceptada no garantiza que el despacho se pueda legalizar.